问 我24年七月份接手这家公司，我发现2023年一笔企业所得税缴费了没计提，现在该怎么办？

快学用户_9680320 2025-12-05

追问：不要转到利润分配未分配利润去吗？

答疑老师 2025-12-05

回答：不要转到利润分配未分配利润

快学用户_9680320 2025-12-05

追问：是2024年1月和5月份的2笔记账凭证

答疑老师 2025-12-05

回答：不用，直接做为当年损益即可

快学用户_9680320 2025-12-05

追问：老师您好！我不会汇算清缴咋办呢？

答疑老师 2025-12-05

回答：可去税局大厅，让工作人员辅导

快学用户_9680320 2025-12-05

追问：老师您好！我怎么一月份没有科目余额表呢？要怎么操作才会有呢？

答疑老师 2025-12-05

回答：一直有做账，才会有科目余额表

快学用户_9680320 2025-12-05

追问：12月做了账，1月份做账就没有科目余额表，

答疑老师 2025-12-05

回答：科目余额表勾选上含未过账

快学用户_9680320 2025-12-05

追问：在哪里勾选呢

答疑老师 2025-12-05

回答：软件中有科目余额表，菜单项或明细账中有

快学用户_9680320 2025-12-05

追问：调整好了，谢谢老师！

答疑老师 2025-12-05

回答：不用谢，有帮到你就好。请五星好评！