问老师，我现在帐上有个酒店预付款，我们领导住了，但是当时没要发票，我现在酒店也不给开发票了，我这个帐您说怎么平呢

答疑老师 2019-12-25

回答：老师你看一下，我应该怎么调平

快学用户_0 2019-12-25

追问：您这不是已经收到发票冲了预付款了么

答疑老师 2019-12-25

回答：你再看看这个

快学用户_0 2019-12-25

追问：那您收到的发票金额大于预付的金额 对吧

答疑老师 2019-12-25

回答：就是，我现在账款预付16322元但是发票肯定要不回来了，我该如何平账

快学用户_0 2019-12-25

追问：您贷方10858 借方10000 这两笔分录体现是多开了发票 您现在预付账款余额在哪方

答疑老师 2019-12-25

回答：上传不了那么多的照片，现在问题是，我的预付账款有16322元没有冲掉，老板给不出相对应的发票了，所以发票肯定要不回来了，我该如何平账

快学用户_0 2019-12-25

追问：借：管理费用 贷：预付账款 先做账 汇算清缴的时候没有发票纳税调整

答疑老师 2019-12-25

回答：好吧，找别的家发票可以吗？

快学用户_0 2019-12-25

追问：您预付账款的时候挂了往来 别的发票有单位名称的话 不合适