问 统一怎么调整，写分录？那分录不是有对应科目吗？

答疑老师 2019-07-31

回答：其他应付款里面的账目更乱，根据总公司核算对账后直接调减了将近一千万，之前的账也不是我做的乱的不要不要的，有没有不用写对应分录直接调账的方法呢？

快学用户_0 2019-07-31

追问：你之前申报给税务局的报表了嘛 如果没申报重新建账

答疑老师 2019-07-31

回答：我这个是内账。

快学用户_0 2019-07-31

追问：重新盘点做期初，之前的不要调整了