问以前年度损益调整，如何在汇算清缴中体现数据？

答疑老师 2019-08-07

回答：2018年支出的费用，2019年1月回的发票，这个发票是做在2019年1月的账上，并且用到以前年度损益调整的科目是吗？

快学用户_0 2019-08-07

追问：你这个之前没有入账么，之前2018年没有入账那就不能参与汇算清缴了

快学用户_0 2019-08-07

追问：需要之前先按实际发生先做之前账上才可以

答疑老师 2019-08-07

回答：做啦，然后1月发票到了，这个发票做在几月份？

快学用户_0 2019-08-07

追问：没有差额就贴之前凭证后面有差额就需要先冲回之前凭证贴新凭证后面

答疑老师 2019-08-07

回答：冲之前的凭证，是做在几月份？

答疑老师 2019-08-07

回答：2019年的1月吗？还是2018年的12月

快学用户_0 2019-08-07

追问：做1月凭证后面啊，要不没有报税就直接反结账做之前凭证后面

答疑老师 2019-08-07

回答：如果2018年没有入账，但是2018年的费用，2019年1月发票到，如何参与2018年的汇算清缴呢？

快学用户_0 2019-08-07

追问：做不了，除非你改之前财务报表和所得税预缴表，

答疑老师 2019-08-07

回答：那使用哪个会计科目做账？怎么做？

快学用户_0 2019-08-07

追问：那需要看你做那一年啊

答疑老师 2019-08-07

回答：能参与2018年汇算清缴的，怎么做？

快学用户_0 2019-08-07

追问：你2018年账上做借xx 费用 贷其他应付款

答疑老师 2019-08-07

回答：那其他应付款，不是一直挂住，怎么冲？

快学用户_0 2019-08-08

追问：你不是报销么，你不付款啊

答疑老师 2019-08-08

回答：意思是凭证做账在2018年，实际的付款支出可以在2019年发票回的月份，是吗？

快学用户_0 2019-08-08

追问：是的，但是需要你先做2018年账上才可以