问分录怎么做

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• 问老师，16年的应收，应付做错了，已经收了，做成没收的，现在想调整，怎么调？是以前的凭证做负数吗？在重新正确做一遍吗

  答你好 你们之前是怎么做分录 可以说下吗 涉及损益科目不？

• 问公司补交了40多万的所得税，是冲了一些费用，那这个40多万怎么做分录？麻烦写一下，小企业会计准则

  答借：利润分配-未分配利润 贷：应交税费-应交企业所得税

• 问分录怎么做

  答你好，借原材料 美金*汇率 贷银行存款或者额应付账款

• 问处置固定资产产生的净损失 企业因汇兑业务产生的损失 哪一个符合损失的定义

  答您好 处置固定资产产生的净损失符合损失的定义

• 问老师，请问，退的附加税怎么做分录？

  答借：银行存款 贷:营业外收入