问我们有两个公司，合并用一个账套，现在领导要把账套分开，独立核算，我想保留原账套，再新建一个账套，如何把原账套的数据转出去，怎么调账会计分录怎么做

答疑老师 2019-08-09

回答：预收账款，应付账款，其他应收款，库存商品，原账套转出的会计分录怎么做，我们是内账

快学用户_0 2019-08-09

追问：刚刚说的，是去拆原账套资产负债表，预收账款，应付账款，其他应收款，库存商品这几个科目对应的是属于哪个公司的你就拆到对应的公司。拆完后你借看到两张资产负债表，比如，原账套是AB公司，拆分后你就有A，B两个公司的资产负债表。如果原账套你保留做为A公司的账务，你就借：B公司负债和所有者权益，贷：B公司资产。剩下的原原账套就得到了A公司的资产负债表。对新建账套就按B公司的资产负债表建就好了