问我们从供应商购买水泥 ，我们单位上层这样和供应商商定开发票的金额，比如一共是100万吨水泥，供应商分几次发货，第一次发了22万元的水泥货，单位让他开20万的发票，余下的2万 后面发货再累计，到最后一次的100万吨水泥 供完再一次结算开发票。 我觉得不对吧，应该是发了多少货，就开多少发票吧，是这样吗？

答疑老师 2019-08-19

回答：不是说，3流合一吗？供货量都要对上

快学用户_0 2019-08-19

追问：这个没事，反正最后一致可以对上就行，我们说的三流一致是现金流等一致，意思就是收款方和开票方要一致

答疑老师 2019-08-19

回答：最后的数字对不上呢？

快学用户_0 2019-08-19

追问：最后的数对不上？差多少？少付了就计入营业外收入，

答疑老师 2019-08-19

回答：老师，一般都是多付的多

答疑老师 2019-08-19

回答：少付怎么

答疑老师 2019-08-19

回答：少付怎么就近营业外收入呢？

快学用户_0 2019-08-19

追问：多付的就计入营业外支出

答疑老师 2019-08-19

回答：那后来补合同就不存在多付的情况了，可以吗

快学用户_0 2019-08-19

追问：发票也要补的哦，不止是合同