问请教一下，每个月对方公司存入10万进公司对公账户，我们开具税票。月末要把 9万转出.进入的10万做收入收入对吗？那转出的9万应该怎么做分录呢？

答疑老师 2019-08-20

回答：我们的班线班车每月要把收入票据拿到总站给总站核算清楚了在把钱转人到我们公司，我们公司收到钱以后要开具发票给总站，然后再把这笔钱转出给给为车主。这样一个情况

快学用户_0 2019-08-20

追问：你好 这个是转给车主是什么钱 是你们的成本？

答疑老师 2019-08-20

回答：转出车主的钱是车主的运营收入啊，我们只是帮收了再转出给他们。所以应该怎么出分录才好？

快学用户_0 2019-08-20

追问：你好 那你们是要收取一定的管理费吗 这个10万中间的1万是你们的收入？

答疑老师 2019-08-20

回答：比如转入的10万我们做收入开具发票给对方， 当月报税要缴纳一万税款。所以我们转出给车主就只转9万

快学用户_0 2019-08-20

追问：你好 那你收到钱 你做借银行存款10贷其他应付款 10给车主 借其他应付款10 贷主营业务收入 应交税费 银行存款9

答疑老师 2019-08-21

回答：请教一下，每个月对方公司存入10万进公司对公账户，我们开具税票。月末要把 9万转出.进入的10万做收入收入对吗？那转出的9万应该怎么做分录呢？ 1个回答 谭老师 | 官方答疑老师 2019-08-20,17:00 初级会计师 追问 你好 你们没有实际业务吗怎么要退回去 孤寂的呆瓜 （提问者）： 我们的班线班车每月要把收入票据拿到总站给总站核算清楚了在把钱转人到我们公司，我们公司收到钱以后要开具发票给总站，然后再把这笔钱转出给给为车主。这样一个情况 谭老师 ： 你好 这个是转给车主是什么钱 是你们的成本？ 孤寂的呆瓜 （提问者）： 转出车主的钱是车主的运营收入啊，我们只是帮收了再转出给他们。所以应该怎么出分录才好？ 谭老师 ： 你好 那你们是要收取一定的管理费吗 这个10万中间的1万是你们的收入？ 孤寂的呆瓜 （提问者）： 比如转入的10万我们做收入开具发票给对方， 当月报税要缴纳一万税款。所以我们转出给车主就只转9万 谭老师 ： 你好 那你收到钱 你做借银行存款10贷其他应付款 10给车主 借其他应付款10 贷主营业务收入 应交税费 银行存款9 得不到满意的答复？或者有相关的问题要问？ 立即提问 909名 答疑老会计 1853070条 会计问题库 相关问题 老师好:我是一个代账会计，有一个企业2017年12月注册的小规模企业，我是2019年5月开始报税，当时公司只做法人一个人的工资4000，今天和法人见了个面，具体聊了一下18年就没做账，今天公户进了21万的款，是18年11月份从税务局代开的专票，增值税、附税、印花税已交清，而且没有成本费用票，专管员是核税种是从19年1月开始核的，请问我该怎么做， 请求参数非法 【djxh]为空 需要怎么解决 员工都是次月发工资当月交社保，那我们什么时候用其他应收款什么时候用其他应付款呢，如果我这个月刚入职就交社保，那也没办法计提个人承担的社保，是不是就需要用其他应付款了呢 请问下为什么我认证发票度时候没有成品油消费税管理这个板块呢、 请问下根本没有这个模块是怎么回事啊 怎么正确来理解这两笔分录呢？ 1、计提个税时（实质是完成代扣义务）是指从员工应发的工资中代扣了吗？那为什么 其他应收款—代垫职工社保 还在贷方呢？不是应该在借方吗？我认为的分录是这样 借：应付职工薪酬 其他应收款—代垫职工社保 贷：库存现金 应交税费——

快学用户_0 2019-08-21

追问：1.那你们之前的税费都补齐了的话 你就补做账 把这些税费和收入都补做了 把你18年的账开始补起来 ；2.请求参数非法 【djxh]为空 需要怎么解决 这个是什么意思 是申报什么发生的 3.如果你们公司是先缴纳社保在扣工资 就挂其他应收款就行 4.计提社保只计提公司部分的金额 不计提个人部分的社保 你要挂其他应收款就行 5. 发票这个你要问下税局那边 6. 也不叫计提个税 是你在发放工资的时候需要体现出个税金额 到时代扣代缴给税局 7.1.计提工资 借：××费用（管理/销售等） 贷：应付职工薪酬——工资 2.计提社保（企业部分） 借：××费用（管理/销售等） 贷：应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借：应付职工薪酬——工资 贷：其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金／银行存款或现金 4.上交杜保 借：应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷：银行存款或现金 5.上交个人所得税 借：应交税费——应交个人所得税 贷：银行存款或现金