问18年11月份缴纳了公积金，未计提，一直在账上挂着，现在调整，会计分录应该怎么做呢

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  答你好。你可以试试用分类汇总。在表格功能按钮中 有个 数据---分类汇总。

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  答不需要将本年利润再结转到利润分配