问，老师我这个820是税控社备的抵减，现在出现未交增值税贷方，我要怎么做

答疑老师 2019-08-22

回答：做了，在购买的时候做的，不过现在才申报抵扣

答疑老师 2019-08-22

回答：我现在减免税额下也挂着820

快学用户_0 2019-08-22

追问：你购买的时候做了那几笔会计分录？

答疑老师 2019-08-22

回答：

快学用户_0 2019-08-22

追问：6月做了抵扣分录，实际是7月的增值税申报表填表抵扣的这820？

答疑老师 2019-08-22

回答：17年购买19年抵扣

答疑老师 2019-08-22

回答：19年才交税才申报抵扣

快学用户_0 2019-08-22

追问：2年了，怎么之前一直没有抵扣？ 那么可能你2017-2019应交税费余额不对，你查询一下明细账

答疑老师 2019-08-22

回答：因为之前一直不用交增值税

答疑老师 2019-08-22

回答：我现在就是转出未交增值税和减免税额各挂了820

快学用户_0 2019-08-22

追问：你查询一下明细账2017-2019应交税费

答疑老师 2019-08-22

回答：是没错的，就是应交税费-应交增值税-减免税额也有借方余额820，这个不用结平的吗？

快学用户_0 2019-08-22

追问：你把明细账2017-2019应交税费 完整的截图发过来看下 增值税明细科目可以不用结转