问老师，3月份之前的会计计提了社保个人部分，截止到现在一直没有平，我现在直接做冲红可以吗

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• 问融资租赁两台设备应该怎么做分录呢？

  答你好借固定资产融资租赁，贷长期应付款

• 问小规模纳税人取得普通发票入成本，但是发票丢失了，这时候还可以做成本吗？

  答你好 可以做成本 需要你们去税局办理遗失证明备案 然后用发票复印件和完税证明来入账

• 问老师，对方将我公司开去的发票丢失了，不用登报的话，我们公司现在想冲红这张发票，我可以怎么处理？

  答你好 你发票丢失了就不能去冲 这个查到要罚款的你要按丢失来处理

• 问公司发放过节费每人200 最近也有降温费4个月 每人150 这个现在发放的，报个税要加吗

  答你好 是的 并入工资要缴纳个税的

• 问对于新办分公司第一次填写所得税申报时：“季度资产总额”写多少合适呢？

  答看你资产负债表，下面的资产合计