问增值税 都是次月申报缴纳的，涉及的会计分录，麻烦写下 谢谢

答疑老师 2019-08-30

回答：是的，我不知道月末需不需要做一笔，还是次月直接做

答疑老师 2019-08-30

回答：要不要期末转到应交税费-未交增值税这个科目，还有印花税是不是最好月末计提一下

快学用户_0 2019-08-30

追问：你好，需要做结转销项，进项税额到转出未交增值税，然后从转出未交增值税结转到未交增值税 印花税不用计提，缴纳做这个分录就是了 借；税金及附加——印花税 ， 贷；银行存款

答疑老师 2019-08-30

回答：那我前面的增值税都没有结转过，我可以一次把它结转掉不

快学用户_0 2019-08-30

追问：你好，之前没有结转，那就只能是现在补结转的

答疑老师 2019-08-30

回答：好的，老师，再请问一下，公司社保涉及分录怎么写，

快学用户_0 2019-08-30

追问：你好 计提社保，借；管理费用等科目，贷；应付职工薪酬——社保 支付，借；应付职工薪酬——社保，其他应收款（个人部分），贷银行存款 从个人工资扣除个人负担部分的社保，借；应付职工薪酬，贷；其他应收款（个人部分）

答疑老师 2019-08-30

回答： ，帮我看看这个增值税结转分录是否正确

快学用户_0 2019-08-30

追问：你好，是的，是这样做结转的

答疑老师 2019-08-30

回答：感谢老师解答

快学用户_0 2019-08-30

追问：不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢