问我这样下账是不是有问题啊

答疑老师 2019-08-31

回答：

答疑老师 2019-08-31

回答：

快学用户_0 2019-08-31

追问：这个是你们销售煤炭吗?免税?

答疑老师 2019-08-31

回答：这个账之前都付了，手续没有办好，现在是手续办好了，要销账结转成本，我要怎么做

快学用户_0 2019-08-31

追问：我看你的分录是说的免 税的收入，是你们的销售业务还是你们的成本。

答疑老师 2019-08-31

回答：收入

快学用户_0 2019-08-31

追问：是收入，如果是免税的，就是你现在的分录处理 同时结转成本 借：主营业务成本 贷：库存商品——煤炭

答疑老师 2019-08-31

回答：我要先销账然后在结转成本就是我之前的凭证加你给的结转成本是么

快学用户_0 2019-08-31

追问：是的，就是做收入同时结转成本处理。

答疑老师 2019-08-31

回答：销账凭证是借主营业务收入贷应付账款焦光路 结转是借主营业务成本贷库存商品-煤是么？

快学用户_0 2019-08-31

追问：你也是需要做收入的，如果是免税的，你的收入的凭证就不用冲销了。 只用补做结转成本的分录就可以了。

答疑老师 2019-08-31

回答：这个是内帐是免税的

答疑老师 2019-08-31

回答：之前挂的有账，我要把账销了呀

快学用户_0 2019-08-31

追问：之前挂的账，就是冲销后再进行当月补做收入，同时结转成本

答疑老师 2019-08-31

回答：

答疑老师 2019-08-31

回答：这样做对不

快学用户_0 2019-08-31

追问：你第一笔是冲销的分录，第二笔结转成本，第三笔还是需要做收入。

答疑老师 2019-08-31

回答：怎么做收入呀

快学用户_0 2019-08-31

追问：借：应收账款 贷：主营业务收入 上述就是第三笔分录，用正数列示。就可以了。