问老师，报上个月的税，有1451.45元的进项转出，填完表后，显示要交1625.62的税，是哪里填错了？

答疑老师 2019-09-02

回答：这个是进出口企业，销项税是免税的，进项税额是873271.78

快学用户_0 2019-09-02

追问：你有出口的收入吗 截图看下主表

答疑老师 2019-09-02

回答：

快学用户_0 2019-09-02

追问：没有显示你们有留抵的

答疑老师 2019-09-02

回答：是的，那是上个月认证了发票，后来销货方要开红字发票形成的

快学用户_0 2019-09-02

追问：那你应该交1451.45的增值税

答疑老师 2019-09-02

回答：为什么要交税呢？我销项税都是免税的？

快学用户_0 2019-09-02

追问：你有进项转出 销项-进项+进项转出+出口退税 是你缴纳的增值税

答疑老师 2019-09-02

回答：意思是我之前扺扣过了这个税，现在要转出，所以要补回这么多税的意思吗？

快学用户_0 2019-09-02

追问：是的 可以这么理解的

答疑老师 2019-09-02

回答：可我这货是用于出口的哦，出口不是免税吗？

快学用户_0 2019-09-02

追问：你认证的时候应该是退税勾选的 在待抵扣那里面填写的才对

答疑老师 2019-09-02

回答：意思是我认证的时候填错地方？还是怎么样？

快学用户_0 2019-09-02

追问：你退税认证的进项是抵扣勾选吗

答疑老师 2019-09-02

回答：同事不知道，说是扫描认证的

快学用户_0 2019-09-02

追问：那应该是错了 认证的时候应该是退税认证的

答疑老师 2019-09-02

回答：是什么的认证？进项吗？还是报增值税填表时录入的进项？

快学用户_0 2019-09-02

追问：应该是退税认证 需要在待抵扣里面填写