问公司需要用一笔钱出来办公司的资质，这个钱需要从公账中提取出来转入私人账户，然后这笔钱就在公司员工手里 。先由员工申资金，然后由员工来全权办理这个资质，请问一下，会计分录可以怎么做，我需要什么原始凭证来做账

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  答你好，根据发票冲销暂估，然后根据发票做购进分录 根据发票冲销暂估 借；应付账款-暂估 ， 贷；库存商品 根据发票入账 借；库存商品 ， 应交税费-应交增值税（进项税额）， 贷；应付账款等科目

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  答您好 如果是季度的话 成本费用已经发生没有收到发票 可以先暂估入账 减少企业利润 少预缴企业所得税

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  答你好，基数是一样的

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