问老师，我的这个计算期怎么填写？我们公司成立日期是2018年5月份，还有全部销售额是什么期间的？

答疑老师 2019-09-10

回答：老师，我这个应该怎么填？

答疑老师 2019-09-10

回答：我的这个计算期是2018年5月-2019年3月，第一个计算期的金额是这个期间的金额，我们都是做服务的，没有其他收入，那么我的全部销售额就是18年5月-2019年3月的全部金额，看图，是否准确？

快学用户_0 2019-09-10

追问：你好，准确，

答疑老师 2019-09-10

回答：那么老师，我的附表四怎么填写啊？

快学用户_0 2019-09-10

追问：本期发生额填写14-这个月的

答疑老师 2019-09-10

回答：这个月的什么金额呢？

快学用户_0 2019-09-10

追问：本期发生额填写4-8月份的进项*10% 实际抵扣填写你需要抵扣的

答疑老师 2019-09-10

回答：我的进项包含普通发票那些进项吗？比如是，火车票那些进项。

快学用户_0 2019-09-10

追问：只要你能够抵扣的就含

答疑老师 2019-09-10

回答：进项是包含已认证的吗？待认证的要加进来吗？

快学用户_0 2019-09-10

追问：已认证的 其他的不含

答疑老师 2019-09-10

回答：好的，就是进项税4-8月份已认证的乘以10%。是吧！还有这个抵减的税额怎么做分录啊？

快学用户_0 2019-09-10

追问：借应交税费-增值税加计扣除 贷其他收益/营业外收入 借应交税费-未交增值税 贷增值税加计扣除 银存

答疑老师 2019-09-10

回答：老师，我在附表四填好了，但是在附表四填好的数据没有具体体现在主表金额，只是应纳税额那一行19是减掉了附表四的金额的，这样是否正确

快学用户_0 2019-09-10

追问：你实际抵扣金融填写了 填写在19

答疑老师 2019-09-10

回答：填了，但是19行是应纳税额，

答疑老师 2019-09-10

回答：实际抵减的在附表四

快学用户_0 2019-09-10

追问：销项-进项-加计扣除 你截图

答疑老师 2019-09-10

回答：老师，帮忙看一下，一张是主表，一张是附表四

快学用户_0 2019-09-10

追问：132283.03-1489.98-1782.96 算下这个等于多少，