问想请问下，8月对方给我们开了张专票，里面有几个产品税率写成16了，当时也没有注意，我8月份已经做为进项抵扣了，现在对方才发现税率是错的，请问下这个我这边要如何处理？这个，我已经按照要求开具了红字信息表，我也不用打印，只是想请问下，下个月申报的时候，我这边有没有什么影响，如何做账？

答疑老师 2019-09-11

回答：

答疑老师 2019-09-11

回答：老师，这个是我收到发票做的凭证，现在我开的红字信息表后，我的凭证都怎么处理？

答疑老师 2019-09-11

回答：账务上面的处理

快学用户_0 2019-09-11

追问：你好！你根据进项税的差额 借：库存商品 贷：应交税费应交增值税进项税转出

答疑老师 2019-09-11

回答：之前的凭证应该不用冲红吧，只需要做这一步处理吗？那再收到对方开的发票，我再怎么处理？

快学用户_0 2019-09-11

追问：你好，差额处理不需要再红冲，收到发票就是你这凭证的附件，你可以在发票登记薄上备注清楚，以便后期查找方便

答疑老师 2019-09-11

回答：库存商品金额金额增加，进项税减少，是这个意思吧？

答疑老师 2019-09-11

回答：只做差额部分的凭证？

快学用户_0 2019-09-11

追问：你好，是这样理解的

答疑老师 2019-09-11

回答：那重新开的发票对方要寄给我吗？我需要认证吗？

快学用户_0 2019-09-11

追问：你好，你需要认证