问资产负载表不平衡，我过丁字账号，但借贷是平的，我再怎么查账，凭证汇总表是平的，还没有结转，怎么上传，要不私下吧‘’

问老师，我2018年1-8月多计提了一部分工资，我在9月份冲减了多计提的工资，但是我冲减的时候没有考虑计提的代扣代缴个人社保这部分，我19年对账发现我冲减的18年多计提的应付工资和我计提的应付工资对不上，相差的数刚好是计提个人社保的金额， 我19年要怎么调账才能将这部分金额调平呢？

答这个直接补提个人社保的金额。但无法在19年列支费用了。

问老师请问下进项转分录怎么做？

答需要看你这个啥情况，进项税额结转么，借转出未交增值税 贷进项税额就可以

问进项发票已经拿去税务局认证了，接着还需要做什么吗

答你好 认证之后你们做 借成本或者费用 进项税贷银行存款 然后根据认证情况 在申报期报税就行了

问一般纳税人内账，原材料单价是按价税分离的计算还是按价税合计的计算啊？对计算成本的影响是什么？

答按价税分离的计算 因为你们是一般纳税人，即使是内帐，发票也是需要进行抵扣的，抵扣后，你的账上就只剩下原材料的价格了。 如果不这么做，就会造成增值税滞留在你的账上，造成原材料成本虚高

问开票系统的网址是全国就一个网址，还是各个地方多有自己的开票网址

答你好，你说的是什么开票系统网址？代开的吗