快学用户_0 2026-04-05

问老师，我2018年1-8月多计提了一部分工资，我在9月份冲减了多计提的工资，但是我冲减的时候没有考虑计提的代扣代缴个人社保这部分，我19年对账发现我冲减的18年多计提的应付工资和我计提的应付工资对不上，相差的数刚好是计提个人社保的金额，我19年要怎么调账才能将这部分金额调平呢？

答疑老师2019-09-16

这个直接补提个人社保的金额。但无法在19年列支费用了。

答疑老师 2019-09-16

回答：但是18年这部分的个人社保我在18年就计提了的

答疑老师 2019-09-16

回答：感觉就是我冲减费用冲减多了，计提的社保是已经缴纳了的，冲减的应付工资和我计提的应付工资对不上

快学用户_0 2019-09-16

追问：对不上，如果是计提多了，就是冲减，如果是计提少了，就是补提处理。这样平账。

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