问前两个月的凭证错了科目挂错了，这个月录凭证要怎么处理

答疑老师 2019-09-17

回答：一个是要挂主营业务收入的挂成营业外收入，另一个就是减少了营业收入但税费没有对应减少，这两个凭证错了怎么处理

快学用户_0 2019-09-17

追问：你好 一个是要挂主营业务收入的挂成营业外收入，这样做调整分录 借；营业外收入，贷；主营业务收入 减少了营业收入但税费没有对应减少，这个之前所做的分录是？正确的分录应当是？

答疑老师 2019-09-17

回答：他是销售报了税之后客户又退款了的，那个我是借营业收入，贷其他货币资金，这样做了，现在也不知道要怎么改

快学用户_0 2019-09-17

追问：你好，这样做调整分录 借；应交税费——应交增值税，贷；主营业务收入