问老师我公司科目余额表本期发生额借贷不平，或累计借贷不平会有问题吗

答疑老师 2019-09-18

回答：我5月累计不平，但我选1到7的余额表时所有的都平了

答疑老师 2019-09-18

回答：如果单期的来看就有不平

快学用户_0 2019-09-18

追问：你好，需要查找原因以防影响你的资产负债表和利润表。

答疑老师 2019-09-18

回答：我冲红过是不是会影响到平衡

答疑老师 2019-09-18

回答：并且我前两个月就没太注意就开始不平了，并且也申报了税怎么办

快学用户_0 2019-09-18

追问：你好，只要是借贷平衡的应该不会影响。还需要看具体的业务和科目。

答疑老师 2019-09-18

回答：我主要是调了账，冲了红，会不会是这个原因

答疑老师 2019-09-18

回答：老师就是借贷不平

答疑老师 2019-09-18

回答：我这个月调账太多

快学用户_0 2019-09-18

追问：你看看你调的帐借贷相等吧，或者是调账影响的损益类科目有没有结转？

答疑老师 2019-09-18

回答：都看了，我是跨月去调账的，单期去看余额不平，但我选1到7月的余额表就是平的

快学用户_0 2019-09-18

追问：你好！会影响单期报表数据

答疑老师 2019-09-18

回答：那怎么办啊

快学用户_0 2019-09-18

追问：您好，只要是最终的余额没有错误，没有少缴税问题不大。

答疑老师 2019-09-18

回答：资产表不平能行吗，我上个月冲红更正太多

答疑老师 2019-09-18

回答：调的数额正好是上期的数额

快学用户_0 2019-09-18

追问：您好，当期的资产负债表必须是平衡的。

答疑老师 2019-09-18

回答：没有结转成本能平得了吗

快学用户_0 2019-09-18

追问：你好！肯定是不平衡的，损益类科目期末不可有余额。

答疑老师 2019-09-18

回答：我们是工程方面的，所以合同成本暂时不结转

快学用户_0 2019-09-18

追问：合同成本是在在建工程项目里。或者是在存货里。

答疑老师 2019-09-18

回答：在成本里

快学用户_0 2019-09-18

追问：在成本里资产负债表里你反应不了啊。