问老师，工程款出去的款项，突然不要发票了，怎么冲销怎么做分录

答疑老师 2019-09-25

回答：不要发票了，业务本来就是社保款来的，是对方要求打款备注工程款，现在我们不要它这张票了，冲销之前的分录，做回社保款，分录我不知道怎么冲，我发我做的两张分录，老师看看对不对

答疑老师 2019-09-25

回答：

答疑老师 2019-09-25

回答：图二的工程款要更正，我就做了图一的更正，

快学用户_0 2019-09-25

追问：做一份您前面打款时候相同的红字分录冲销 然后再做一笔正确的蓝字分录

答疑老师 2019-09-25

回答：我前面很多连在一块做了，我不知道怎么弄，怎么写，老师你能帮我看看怎么写吗？新手不会

快学用户_0 2019-09-25

追问：您前面这笔分录没有单独入账么？

答疑老师 2019-09-25

回答：没有

答疑老师 2019-09-25

回答：就截图那

快学用户_0 2019-09-25

追问：您之前这笔款项对应的分录是哪笔？这个可以指出来么

答疑老师 2019-09-25

回答：就我圈圈那里，之前交给诺信的社保款，退回来，转付给了泰武

快学用户_0 2019-09-25

追问：图二11 12 13要更正 然后您做的更正是图一的 5 6 78？

答疑老师 2019-09-25

回答：图二11 ，12，13要更正，

答疑老师 2019-09-25

回答：图一是我根据11～13做的更正，1-8都是更正

快学用户_0 2019-09-25

追问：借：主营业务成本 -3930.3 主营业务成本 6065.42 贷：银行存款 6065.42 前面还有分录也是这笔银行存款的吧 不然就这两个分录的话 金额不对啊

答疑老师 2019-09-25

回答：图二的11为更正9～10

快学用户_0 2019-09-25

追问：能把您做的单张凭证分录截图么

答疑老师 2019-09-25

回答：

快学用户_0 2019-09-25

追问：这个凭证要更正的话要 分录是一样的写 后面金额要红字表示 就是冲回

答疑老师 2019-09-25

回答：分录都是连着写的，只是一部份错了的，，就没全部冲销，只是冲销了错误的

快学用户_0 2019-09-25

追问：那您只冲销错误的 这样处理正确的 您这样连一起 我也没办法分辨哪笔 只能笼统的告诉您

答疑老师 2019-09-25

回答：那11-13分录更正，我图一做的对应的更正对吗老师

快学用户_0 2019-09-25

追问：11-13分录更正了 后面就不用再更正了啊 只更正一遍 后面就做正确的了