问8月凭证 ，9月1日预付350000元，350000元，j借：预付账款——清运费350000，加工费350000，9月10日收到发票，清运费828,474.60元，加工费994,169.52元，借：生产成本—清运费828,474.60，加工费994,169.52，贷：预付账款—加工费350000，清运费350000，贷：应付账款—加工费644169.52，清运费478474.6元，9月30日支付清运费309,641.15元，加工费461,569.38元，借：应付账款—清运费309,641.15，加工费

答疑老师 2019-10-02

回答：老师，付款没有付少，因为在8月的时候已经付差额

答疑老师 2019-10-02

回答：

答疑老师 2019-10-02

回答：这个是8月的凭证，我想问的是，8月已经暂估了生产成本，在9月是不是收到发票后，要先冲销两个月暂估的成本？？

答疑老师 2019-10-02

回答：冲销8月份的暂估

快学用户_0 2019-10-02

追问：那就是直接催收发票平账。直接将付款后的发票催回做账务处理平账