问比如，以前年份银行流水账漏记，预收预付也基本没做，导致后续收到发票，开出发票时账务处理没法正常做分录，这个问题怎么办？

答疑老师 2019-10-08

回答：不需要用以前年度损益科目来调整去年的未分配利润吗

答疑老师 2019-10-08

回答：直接把去年漏计的补上吗

快学用户_0 2019-10-08

追问：你不涉及损益那就不需要使用这个

答疑老师 2019-10-08

回答：老师，但是全部补上的话工作量太大了

答疑老师 2019-10-08

回答：预付预收估计有上千万

快学用户_0 2019-10-08

追问：需要补才可以，要不你那个流水对不上啊

答疑老师 2019-10-08

回答：请问有什么更好的办法吗

快学用户_0 2019-10-08

追问：我的看法是一笔一笔补上

答疑老师 2019-10-08

回答：好的，谢谢老师

快学用户_0 2019-10-08

追问：你赶紧去补吧，这样你开发票有成本发票也可以冲，要是不补到时候发生业务都没有办法冲，还有那余额和账上余额也不一致