问申请百万面额的专票，税务过来查账，需要我们提供总分类账和明细账，现在都用软件做账了，还要这些账薄吗

问11000元之前入了实收资本，现在我要调整分录，进其他应收款里，我要如何做分录？ 调整分录是：借实收资本11000 贷：银存11000 ，再做一个分录是：借：银存11000，贷：其他付款款11000 这样的对吗？

答做相反分录，借实收资本 贷其他应付款

问老师请问一下今年暂估的成本，明年最迟时间好久拿回成本票呢！如果只拿回部分，剩下的没有在汇算清缴前拿回，我该怎么做会计分录呢！

答您好 今年暂估的成本，明年最迟汇算清缴的时候要取得发票 您暂估时候分录怎么写的？

问老师请问我这个税忘记写了，怎么调整呀？

答您好 请问是做分录的时候只确认了收入 没有确认销项税额么？

问申请百万面额的专票，税务过来查账，需要我们提供总分类账和明细账，现在都用软件做账了，还要这些账薄吗

答软件做账你也要打印出来的哦

问老师，，公司充值50元的公交卡，开的是预付卡销售如何做账呀

答你好 借预付账款贷银行存款 乘坐后借管理费用贷预付账款