问本月认证了一笔机动车的进项，进项金额远大于销项，这个是填在表二的第二行里吗？

答疑老师 2019-10-11

回答：

答疑老师 2019-10-11

回答：25行那个数字是不是不对

快学用户_0 2019-10-11

追问：你这个图看不清是什么，太模糊了

答疑老师 2019-10-11

回答：

答疑老师 2019-10-11

回答：能看清吗

快学用户_0 2019-10-11

追问：25行，多缴是负数，正常不会出现多缴，就是你预缴了增值税吗?

答疑老师 2019-10-11

回答：没有啊，就是这个月申报的进项远大于销项

快学用户_0 2019-10-11

追问：这个月是留抵的增值税，已经列示在第20行，至于25行，这个是填写9月份交税的金额

答疑老师 2019-10-11

回答：这行是不是应该为0才对

答疑老师 2019-10-11

回答：我刚刚看了下报表，上个月申报的时候这行就是这个数，应该是那会填错了，这个月报表怎么修正呢

快学用户_0 2019-10-11

追问：这个是直接可以修改的。9月份交8月份期间的增值税数据，填写在25行的数据中

答疑老师 2019-10-11

回答：这样可不可以，我在30行填了，25行不能填写

答疑老师 2019-10-11

回答：有阴影的行是可以填写数据的

快学用户_0 2019-10-11

追问：有阴影的不能填写数据，都是直接填附表直接过过来的数据

答疑老师 2019-10-11

回答：白色的是附表带过来的数字，蓝色阴影的是可以自己填写的，我在30行填了，25行不能操作，你看看这样填对不对

快学用户_0 2019-10-11

追问：白色的是允许你们填 数据。25行不用填，直接是系统取数，30行是你们可以填写的。

答疑老师 2019-10-11

回答：我就是在30行填的这个数字麻烦你看下对不对

快学用户_0 2019-10-11

追问：这个数据我是无法判断对错的，就是9月份你们交8月期间的增值税的数据。

答疑老师 2019-10-11

回答：因为我八月份的时候就填错了，所以导致这一块是负数，现在填完这个，32行是0，这样是不是就OK了，我下期再填报就正常了

快学用户_0 2019-10-11

追问：正常后面就是0的。就是因为你本月数这一行有留抵的增值税，后面全部不存在多交税也不存在少交税的

答疑老师 2019-10-11

回答：留底的进项，充足的话下个月报税的时候必须要全部抵扣是吧

快学用户_0 2019-10-11

追问：是的，这个如果是下月，销项税额大于留抵增值税时，就是全部抵扣了。