问老师 物业管理有限公司，计提保安工资怎么写分录

答疑老师 2019-08-07

回答：这样写可以吗

快学用户_0 2019-08-07

追问：你上面那个管理费用是管理人员的工资吗，然后成本那个是保安的，如果是这样就对的。

答疑老师 2019-08-07

回答：是的，结转主营业务成本怎么结转

快学用户_0 2019-08-07

追问：借本年利润贷主营业务成本。

答疑老师 2019-08-07

回答：假如这样结转的话，利润表上没有营业成本了

快学用户_0 2019-08-07

追问：营业成本=主营业务成本+其他业务成本

答疑老师 2019-08-07

回答：难道是软件有问题吗？

答疑老师 2019-08-07

回答：没有结转的话，利润表上有营业成本

快学用户_0 2019-08-07

追问：什么意思 你是说成本的金额不对吗 其末不是结转损益 了吗 这是软件 自己结转损益 的

答疑老师 2019-08-07

回答：是的。我没有写你刚才那个分录，我就先凭证过账，再结转损益，然后凭证过账。利润表上有营业成本。假如我把你刚才发我的那笔分录写上去，再结转，利润表上就没有营业成本

快学用户_0 2019-08-07

追问：期末结转损益 是自动的