问老师，请问，6月份做了一笔管理费用——残疾人保证金，结果月底的时候损益结转时，本年利润未确认科目？没被结转进去，现在在7月余额表里显示期初借方有这笔余额？怎么调整？还是不用调整？直接损益结转自动进本年利润呢？

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• 问怎么安装会计软件呢？

  答你好 购买软件 售后负责安装

• 问我们入库的时候做固定资产处理，但后面被销售做存货卖掉了，怎么做会计分录。固定资产转存货～

  答你好，应该是做固定资产清理处理，不用转存货

• 问取得增值税普通发票时，会计分录怎么做

  答你好，借；原材料等科目，贷；银行存款等科目

• 问老师，增值税的加计扣除的会计分录是怎么样的？？

  答您好 实际抵扣的时候写分录 借：应交税费——未交增值税 贷：其他收益 银行存款

• 问一般纳税人增值税处理的分录

  答按下面 这个结转做账