问在申报所得税中A104000期间费用明细表中的销售费用工资跟管理费用中的工资加起来大于职工薪酬账载金额，这个怎么填，因为在填销售工资的时候把社保福利加上了就不等于账载工资，我应该怎么填？

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  答直接这样操作，直接不做社保费用，直接挂其他应收款，这个收款冲减其他应收款平账

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