问老师 那个湖北企业小规模纳税人免增值税的收入 季报的时候 收入的数值填在哪个地方呢是第12栏吗

答疑老师 2020-04-28

回答：老师 那个小规模纳税人说的月销售额不超过10万 季销售额不能超过 30万 这个销售额指的是未税金额吧？

快学用户_0 2020-04-28

追问：是的，不过你这个享受不是这个优惠了，

答疑老师 2020-04-28

回答：老师 那个3月份开票的时候 税率是写的免税 做账怎么做啊 还需要体现增值税吗还是直接就是银行存款 主营业务收入？都是含税的

快学用户_0 2020-04-28

追问：借银行 贷主营业务收入，含税做

答疑老师 2020-04-28

回答：那报税的时候 感觉是不含税的报呢是要增加一下这个表吧

快学用户_0 2020-04-28

追问：填写你发票上面价税合计就可以，那不需要管，你主表取得是含税金额，

答疑老师 2020-04-28

回答：这样填对吗我那个259200是含税的金额 因为做账不也是含税嘛

答疑老师 2020-04-28

回答：不填这个表过不去

答疑老师 2020-04-28

回答：如果把那个免税金额填 12懒的话 栏

快学用户_0 2020-04-28

追问：需要填写这个表，只是这个税额，不管这个就可以，免税额这个不管，你做账按发票做就可以，发票没有税就不做税

快学用户_0 2020-04-28

追问：这个免税额这个是自动生成，不管就可以，你发票开含税多少，这个申报12栏就是多少，这个

答疑老师 2020-04-28

回答：我就是觉得 我帐上做的含税 但是申报的时候 它自己怎么直接*0.03 了

答疑老师 2020-04-28

回答：所以 我在想是不是我数字要填不含税的那税额才对的上

快学用户_0 2020-04-28

追问：不是，就是按你发票填写的这个

答疑老师 2020-04-28

回答：这是数字 没有开票 直接进的对公账户个

快学用户_0 2020-04-28

追问：你这个收多少就填写这个多少主表12栏，和这个附表 第1列

答疑老师 2020-04-28

回答：好的 我只是觉得 他怎么自己就乘0.03了 这个数字是含税的呀所以问问

答疑老师 2020-04-28

回答：但是帐刚您说是做含税

快学用户_0 2020-04-28

追问：你发票开的含税，没有税额，做账是含税，你主表那12栏也是含税，那这减免表，这个免税额是自动算，不管就可以，

快学用户_0 2020-04-28

追问：做账根据发票做就可以，