快学用户_0 2020-05-06
答疑老师2020-05-06
你好! 具体是什么业务呢
答疑老师 2020-05-06
回答:单位上的核算,19年收到一笔收入 当时是做的收入 在今年 对方客户说那笔钱不能做收入 要做专项应付款 专款用的 所以现在要给调账 因为是跨年调账 19年年底收入支出都结转了 所以现在调账 看看能否做收益分配
快学用户_0 2020-05-06
追问:建议:最好反结账到19年进行分录调整。

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