问老师请问资产负债表和科目余额表里面资产合计数对不上有差额，差额是刚好是生产成本，是正常的吗

答疑老师 2020-05-10

回答：是不是不正常的 是不是哪一个少算了

快学用户_0 2020-05-10

追问：你好，报表的存货公式设置不对，要加上生产成本

答疑老师 2020-05-10

回答：刚好少了生产成本还没有结转

答疑老师 2020-05-10

回答：对就是公司问题 是科目余额表那边要减少吗

答疑老师 2020-05-10

回答：亿企代账软件

快学用户_0 2020-05-10

追问：你好，自己设置下或者让客服帮你远程下

答疑老师 2020-05-10

回答：科目余额表里没有 报表里面有

快学用户_0 2020-05-10

追问：你好，没有老师告诉过你催我们要被扣钱的吗？求你不要再催课。我已经说很清楚了，要合并计入到在产品里去

答疑老师 2020-05-10

回答：就是要结转吗 生产成本转到在产品可是没有生产完

快学用户_0 2020-05-10

追问：你好，在产品又不用结转的，这方面的课程学堂里多得很，你可以去看看吧，求你不要催了，不要催了，不要催了，

答疑老师 2020-05-10

回答：老师不好意思我没有催了 我看一下什么原因先是别人做的，我检查看到科目余额表和资产负债表数据不一样是不是做账做错了

快学用户_0 2020-05-10

追问：账应该没有错的，应该是报表公式不对，报表公式设置下就好的

答疑老师 2020-05-10

回答：好的生产成本计入存货

快学用户_0 2020-05-10

追问：是的，没错的，不好意思，今天有些忙。没有及时回复你