问老师：不知为什么1月份之前科目余额表数与资产负债表和利润表的数怎么不对等？

答疑老师 2020-05-12

回答：就在那10万里面，老师

答疑老师 2020-05-12

回答：现在这个月是4月份的本年利润+10万元以前年损益调整的金额，越来越对不上了，以前每个月都得对上的，老师

快学用户_0 2020-05-12

追问：就是因为你有以前年度损益调整，它就会对不上。

答疑老师 2020-05-12

回答：那我要怎么弄，老师

快学用户_0 2020-05-12

追问：忽略这个就可以，你加上以前年度损益调整，对就行

快学用户_0 2020-05-12

追问：我调整起来很麻烦的，得需要调整你二零年的期初数据。

快学用户_0 2020-05-12

追问：税务局申报的那边也要调整。

答疑老师 2020-05-12

回答：但对不上也是那10W对不上才是的呀，现在加上1-4月份的数据了，下个月不就又更多了，老师

答疑老师 2020-05-12

回答：我是不明白，为什么相差的数额是1-4月+10W，那下月亏损10的话，那又相差了1-4月+10W+5月的10W了？老师

快学用户_0 2020-05-12

追问：你好，如果你以后没有以前年度损益调整，他的差额一直都是10万。