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快学用户_0 2020-05-14

老师,您好,我想咨询下就是企业所得税汇算清缴有退税,但是不想退,我要怎么调一下表,让它是盈利的,可以调哪方面数据呀!谢谢

答疑老师

答疑老师2020-05-14

这个别的都没有,那就填写特殊纳税调整事项中其他,退税/5% 要是应纳税所得额不超过100万话,这个这么倒推

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答疑老师 2020-05-14

回答:按照这么算,我的这个金额还是少了,我其他管理费用的数字就是真实数字,在其他里面可以自己算一个差不多的金额填进去吗?还是说一定要有根据

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快学用户_0 2020-05-14

追问:没有依据,你这个不想退,那就根据这个倒推填写进去这个,

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