问一直零申报，这次搞错了，增值税免税销售额填了1000元，那么企业所得税该怎么填？才能零申报呢？

答疑老师 2020-05-18

回答：你好 就是这个图片里的

快学用户_0 2020-05-18

追问：你好 那你就去修改增值税申报表才行 。你不是说填写错误了吗

答疑老师 2020-05-18

回答：增值税是2019年四季度了，税务专员联系我了，让我改企业所得税2019年年度的 ，他的意思是 我不能修改增值税，只能修改年度企业所得税

快学用户_0 2020-05-18

追问：你好 专管员意思是让你怎么改 。 是让你按正确的数据报年报就是了吗 不改之前错误的季报 ？

答疑老师 2020-05-18

回答：就是这个图里的

答疑老师 2020-05-18

回答：他就是说 改企业所得税

快学用户_0 2020-05-18

追问：你好 填写在这个里面去的 你免税的是转营业外收入去了

答疑老师 2020-05-18

回答：是不是 营业外收入填入1000元

答疑老师 2020-05-18

回答：营业外支出 也需要填入1000元吗？？

快学用户_0 2020-05-18

追问：你好是的。 需要填写的

答疑老师 2020-05-18

回答：这样 利润总和 还是0 这样还是0申报 是不是就可以通过了？

快学用户_0 2020-05-18

追问：你好 你上面截图是没有填写的 你这个就不是0报了哦。 你不是营业外收入有金额了

答疑老师 2020-05-18

回答：营业收入是不是还是 填0.。

答疑老师 2020-05-18

回答：按照 您 说的 营业外收入填入1000元 营业外支出填1000，利润总额应该填0是吗？是不是不用交企业所得税？

快学用户_0 2020-05-18

追问：你好 你不是只有营业外收入吗 你营业外支出哪来1000元哦 你不能为了不缴纳税费就去做一个营业外支出 最终利润总额是0 这个不对的

答疑老师 2020-05-18

回答：我没有收入 是0收入 ，只是增值税在网上申报 错填了图中的免税收入1000元

快学用户_0 2020-05-18

追问：你好 那你就报错了 就不去填写营业外收入 就直接全部是0 就报就行了 。 我以为你要按你之前错误的来报

答疑老师 2020-05-18

回答：咋办呢？？？税务专员 还是让我改2019年度企业所得税。增值税 免税销售额 还填了1000元，，，企业所得税怎么能0申报呢

答疑老师 2020-05-18

回答：增值税 免税销售额 怎么对应 企业所得税

快学用户_0 2020-05-18

追问：你好 你已经报了营业外收入 。实际没有营业外支出这些金额 你最终利润总额就会有数据的 这个是避免不了的。 或者你就跟专管员说 这个可以按正确的来报0报不

答疑老师 2020-05-18

回答：增值税里的 免税销售额 就是您说的 营业外收入 吗？？？

快学用户_0 2020-05-18

追问：你好 是的 因为你做了免税销售额 所以你账上其实是要做借应交税费-应交增值税贷营业外收入去核算的