快学用户_0 2020-05-21

问老师，这一题怎么做[呲牙][呲牙]

答疑老师2020-05-21

老子正在计算，请稍等

快学用户_0 2020-05-21

追问：2016年会计处理计提折旧： 3000*5/15=1000 2016年税法计提折旧 3000/5=600 确定递延所得税资产400*25%=100 2017年会计折旧： 3000*4/15=800 2017税法折旧：600 确定递延所得税资产200*25%=50 2018年会计折旧： 3000*3/15=600 2018年税法折旧：600 不确定递延所得税资产 2019年会计折旧： 3000*2/15=400 2019年税法折旧：600 转回递延所得税资产 200*25%=50 2020年会计折旧： 3000*1/15=200 2020年税法折旧：600 转回递延所得税资产 400*25%=100