问我想问一下企业所得税年报里边的关联关系申报，总公司和分公司财务上是独立核算的，关联关系还用申报吗？

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• 问现在售后以商品车维修费用抵我们公司为他们代订配件款,分录怎么做呀？

  答这是两个业务，只是结算款相抵了，对吧？

• 问工资做的销售部的，计提社保是计提到销售费用还是管理费用下

  答你好，工资计入销售费用核算，那社保也是通过销售费用核算的

• 问组织员工去旅游的费用，旅行社开具的发票，如何账务处理

  答借：管理费用等--福利费 贷：应付职工薪酬--福利费 借：应付职工薪酬--福利费 贷：银行存款/库存现金

• 问老师：现在有个员工辞职，公司应该按全额给他交社保，但实际缴纳的时候是按最低基数交的，现在公司把少缴纳的这部分社保差额，给发到员工个人手里了，这个还需要申报个税吗？

  答你好，需要申报个税的。

• 问老师，已经认证的发票，抵扣有时间限制吗？

  答需要次月申报的时候填写本期认证本期申报抵扣，不填写就视同放弃抵扣