问老师请问我帐上：管理费-职工工资是911031元。 应付职工工资货方是947053.96元。 应付职工工资借方是889188.45元。 申报系统申报的是697035.69元。 实际发放是775382.09元。 我汇算清缴职工薪酬支出纳税调整表及期间费用明细表怎么填呢？？

答疑老师 2020-05-27

回答：实际发生额，税收金额填哪个？

快学用户_0 2020-05-27

追问：都是填写实际发放的775382.09

答疑老师 2020-05-27

回答：纳税调整13万多呀？

答疑老师 2020-05-27

回答：纳税调整金额大，风险会不会也大呀

快学用户_0 2020-05-27

追问：你们多抵扣了这些 你计提的没有全部发下去是吗

答疑老师 2020-05-27

回答：可以都按775382.09填写吗？

答疑老师 2020-05-27

回答：多计提了，实际的工资都发完了

快学用户_0 2020-05-27

追问：不可以 那样你们多抵扣了

答疑老师 2020-05-27

回答：意思是我19年多计提的工资就算我2020年1月份时发完了，我汇算清缴实际发生额还是不能填19年计提的工资金额哦，

快学用户_0 2020-05-27

追问：只要汇算清交，之前发下去都是算，实际发下去的都要在实际金额加上。

答疑老师 2020-05-27

回答：汇算清缴实际发生额应该还是填我实际发放19年的工资数哦？？

快学用户_0 2020-05-27

追问：你好，汇算清交之前一九年支付出去的。

答疑老师 2020-05-27

回答：那我账载金额可以填911031元，实际发放的也可以填911031元，税收金额也可以填911031元

快学用户_0 2020-05-27

追问：是的 可以 你看一下你申报的是不是这个金额，如果不是的话，你得去修改。

答疑老师 2020-05-27

回答：我那个工资这样填完之后，我汇算清缴的所得怎么比我资产负债表的未分配利润还亏得多呢？？我业务招待费还调增了应该是比我负债表的未分配利润亏得少呀？

快学用户_0 2020-05-27

追问：你还有其他的调整的吗

答疑老师 2020-05-27

回答：因为系统公式问题，我之前也同注意到，我的帐上的管理费，有调整的，没算到我财务报表中。。我帐上的管理费比我报表上的管理费多，7月.8月.10月.12月这几个月都有调帐了，老师我现在怎么办呀？?

快学用户_0 2020-05-27

追问：安你利润表的来填写，有调整的项目，在纳税调整明细表里面调整。