问自产产品用于集体福利的视同销售填在在增值税申报主表哪一个地方

答疑老师 2020-05-29

回答：那填在主表哪里呢

快学用户_0 2020-05-29

追问：主表自动带入数据啊 填了附表一

答疑老师 2020-05-29

回答：明白了谢谢老师

快学用户_0 2020-05-29

追问：不客气哈 欢迎有疑问继续提问

答疑老师 2020-05-29

回答：老师，我想问一下收到红字增值税专用发票要填在附表哪里呢

快学用户_0 2020-05-29

追问：填附表二里面红字发票栏次

答疑老师 2020-05-29

回答：直接填一个税额就可以了吗

答疑老师 2020-05-29

回答：红字发票那里已经有税额数字了，我是不是得两者相减一下

答疑老师 2020-05-29

回答：老师还在吗，我那两个相减正好为0，是这样做吗

快学用户_0 2020-05-29

追问：红字发票那里已经有税额数字了？

快学用户_0 2020-05-29

追问：哪个表有税额数字了？

答疑老师 2020-05-29

回答：对啊，我已经做了一个月的了，我现在做新一月月初

答疑老师 2020-05-29

回答：附列资料表一

答疑老师 2020-05-29

回答：是表二，我说错了

快学用户_0 2020-05-29

追问：附表二红字发票已经自动有数字了

答疑老师 2020-05-29

回答：但是不是负数，我收到红字发票是负的，我不用相减吗

快学用户_0 2020-05-29

追问：不用的 填正数到表格红字信息表栏次就好了

答疑老师 2020-05-29

回答：我说错了，表里的是5687.5，然后案例资料给我说收到红字税额是-5687.5，那我不用修改表二妈

快学用户_0 2020-05-29

追问：不要修改附表二的数据

答疑老师 2020-05-29

回答：老师还在吗，我在做所得税汇算清缴的时候，申报结果是申报失败，网银余额不足，可是我做的是练习……您知道这是哪里出了问题吗

快学用户_0 2020-05-29

追问：您多次提交都是这样么？或者刷新后再提交