快学用户_0 2020-06-02
问老师，我们单位收到医保票子，显示单位应缴是负数，个人缴款是正数，合计缴款为负数，单位实际还缴了款， 5月份的减免了，银行没给返钱，直接抵扣个人钱了，这个分录怎么做呀老师 直接抵扣6月份的个人款了
答疑老师2020-06-02
之前的单位应退的部分你做账了吗
答疑老师 2020-06-02
回答：没有做 单位部分该反的钱。没有返。直接抵扣了
快学用户_0 2020-06-02
追问：你先做借：××费用（管理/销售等） 负数 贷：应付职工薪酬——社保 负数 借：应付职工薪酬——社保(企业部分) 负数 借其他应收款 然后这个月还是计提个人部分然后缴纳的时候贷方的银行存款直接换成借其他应收款 这样说可以明白吗
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