问您好，收到工会退费助力复产疫情防控收入，可以做“”其他业务收入-其他“”吗？需要缴纳税金吗？

问收到的服务费发票的增值税进项发票可以抵扣吗？

答你好，如果是专票，一般纳税人收到是可以抵扣进项税额的

问我想知道 中级考试的税法案列分析题是不是要一字不漏的跟答案一样才能得分呀？

答你好，不是的，与答案描述相符，答到对应的要点就可以得分的

问，请教老师，个人代开劳务普票，代征点会强制征收印花税和个人所得税吗

答你好 会要求缴纳增值税、附加税、印花税的。个税的话一般是支付方代扣代缴

问购买办公用品的发票可以抵扣吗？

答你好 办公费是可以抵扣的

问收银系统pos机使用方法

答可以参考这个 POS收银机基础使用说明 一、前台收银：营业使用 （1）：准备工作： （A）：开机+打开电子称（长按电子称POWER键） （B）：托盘去皮：按T(T是去皮)，再按F（F是锁定）。（按T还原）。 注意，每次开关机，都要先执行去皮功能。 （2）：开始收银： (A): 打开收银软件： 桌面---前台收款---输入密码。进入收银系统。 （B）: 打开钱箱，放入一定金额的备用金（零钱）（可以用钥匙直接打 开钱箱，也可以通过小POSS机小键盘的““键，打开钱箱）。 （C）:产品称重，计价： 将产品放入称内，并在收银系统中输入该产品助记码（助记码一般情况 下为产品名称拼间的首拼，系统也可实现模糊搜索功能，如：三杨牛肉 蟹香豆，输入“NR“也可以实现搜索功能）出现选择框后，选择对应产 品，并回车，该产品的单价，重量，金额都会显示在电脑上，此时就可 以放入下一个产品，以此类推。（注意，称重时，一定要在前一个商品已 经完全称好之后，再放下一个产品，以免出现误称的情况。） （E）：单件产品消单： 未结账前，临时不要的产品，首先选定要删除产品所在的行数，按小键 盘*键，就可以取消某个顾客临时不需要的产品。 (F): 结算： 称完所有的产品后，回车进入收银界面，输入客户实际付款金额，结算， 打印单据。 （3）：代金券的使用： （1）：如使用代金券，请顾客在结账之前出示，并回收。 （2）：使用代金券，在称重完成，按F9出现对话框选择F2优惠额模式， 在第二项“优惠金额”写入您要优惠的面值，比如优惠5元就写 5 ，然后点确定即可回到收银。回车确定—>结算—>打印单据。 （4）：商品退货： 按F8转换成退货模式，对所有产品进行称重，退货金额 ，以实际称重金 额为准。退货完成后，立即按F8转换成销售模式，避免在退货模式中收银。 （注：只要客户走出店门再回来进行退货，就必须要对所有产品重新称重。） （5）：挂单： 购买产品之后，先不给钱，一会儿过来取，这种情况下，需要做挂单处理， 方法：产品称重之后，按F2 系统自动挂单。 （7）：取单： 客户来取单：按F3进入产品结算页面，按正常的结算模式进行结算。 （8）：查看营业额： 在桌面上打开后台管理登陆进入----零售管理----小票流水，同时可以按日期 查询营业额。 （9）：交接班 在收银系统界面---点交班----交班并注销，完成之后，关机。 二： 前台收银，系统设置 系统在总部已经基本调试完成，客户只需要进行修改密码及修改地址的设置 （1）：修改收银员密码： 进入收银系统界面，更改密码。进行修改密码设置。 （2）：系统设置 进入收银系统界面，----款台配置----标准小票格式。左边白色< >里的进行 修改，只允许修改小票头（标题）和小票尾（电话和地址）。 三：后台功能 后台主要功能： （1）：产品盘点 （2）：产品报损 （3）请货单 （1）：加盟商仓库盘点： 总部建议加盟商店面及仓库每月进行一次盘点，有利于保证门店产品与 系统数据相吻合。不出现差错。盘点具体操作流程如下： 后台管理界面----库存管理---盘点初始化----锁定库存----完成后关闭对话框 ----实盘数录入----导入未盘点商品----在选项中全部打勾----导入----修改数量 ----保存。即可看盈亏概况、盈亏明细、未盘点商品、单据管理----盘点结束。 选择漏盘商品： 盘点过程中难免会出现漏盘的商品，选择漏盘商品—查看有没有漏盘的产 品，如有漏盘，再对漏盘商品进行重新盘点。 生成盈亏单: 盈亏单主要是可以通过系统可以很清楚的发现，哪些产品实际 库存比系统库存多了，或是少了，及时的发现问题。 盘点完毕：之前的工作都完成之后，就可以点击盘点完毕，结束此次盘点。 至此，盘点结束。 （2）：商品报损： 店面商品非销售原因出库，比如说，送人，或是拿出一定量的商品进行试吃 活动，这种情况，商品出库了，但是不做为销售额进入系统的，要做商品报 损。具体操作如下： 后台管理---- 库存管理----其他出库单----选择经手人 ---- 店号 ---- 摘要 在空白处输入相应的产品---填写相应的重量---保存---商品报损生效，仓库自 动减少。 （3）：请货单 请货单的制作，先进入后台管理----采购管理----入库单----经手人----录入产 品名称----数量----保存----数据交换之后，总部就会收到加盟商的请货单，以 便及时安排发货。 四：加盟商与总部数据交换 加盟商与总部之间的系统，是通过数据交换，进行数据对接的，因为，加盟 商如进行：请货，配货入库，增加收银员资料等这些操作之后，都必须与总部进 行数据交据，设置才会成功。数据交换具体操作方法如下： 进入后台管理----连锁管理----连锁传输----连接中心数据库----传输----完成后会 显示（全部完成----时间----用时） 数据交换成功后，点最小化即可。