问昨天数据税额是负数保存不到 这个是我五月交四月份的税金 我们加上预交税金，多交税了，这样保存不到

答疑老师 2020-06-05

回答：我已经交了，上个月+预交税162959.39实际我们交82716.67。这样要退预交税80242.72，可出现负数保存不了

快学用户_0 2020-06-05

追问：预缴的你要申请退回？ 得去税务局申报 以后抵扣的话你预缴的不在主表 以后可以抵扣

答疑老师 2020-06-05

回答：我不交申报后不交有滞纳金。本来我是算好预交税，可以在当期当地可以抵扣。但这个税，公司没有按期交，还产生了滞纳金，他们没有在上月5月22日，我交报表前交好预交税。所以在当地税局又交了税。他们才去交的预交税

快学用户_0 2020-06-05

追问：在异地的那个你填写附表四 本期发生额就可以 其他的不填写

答疑老师 2020-06-05

回答：填了这个是抵减的，伙还没有抵减，这样填也保存不了

快学用户_0 2020-06-05

追问：你好 主表截图看一下。

答疑老师 2020-06-05

回答：这个上月我申报的

快学用户_0 2020-06-05

追问：应该你正常交税的，34行的那个金额交了吗？ 缴了两次 税务所在第一次，然后项目所在地一次是吗。

答疑老师 2020-06-05

回答：还有这两个图片，麻烦看下

快学用户_0 2020-06-05

追问：你这个月是零申报吗？

答疑老师 2020-06-05

回答：老师，是的呢

快学用户_0 2020-06-05

追问：你把28栏里面的删除。