问老师 我想问一下超市收到的储值卡 嘉联收到的钱都怎么做账呢

答疑老师 2020-06-08

回答：那预收账款到月底是不是需要冲销呀还是？按照这些金额来做是不 嘉联直接挂银行存款吗 ？

快学用户_0 2020-06-08

追问：超市收到使用充值卡的部分，才需要冲销预收账款科目余额的。

答疑老师 2020-06-08

回答：那嘉联是不是我刚刚那样做分录呢

快学用户_0 2020-06-08

追问：这个嘉联是您公司吗？还是？

答疑老师 2020-06-08

回答：是公司的

答疑老师 2020-06-08

回答：是不是微信或者支付宝的啊

快学用户_0 2020-06-08

追问：这个嘉联公司是不是没有和您公司结算款项呢？麻烦您将业务背景介绍一下

答疑老师 2020-06-08

回答：这个嘉联是咱们公司

快学用户_0 2020-06-08

追问：那您第二个图片中的嘉联：2665收的是银行存款嘛？还是？

答疑老师 2020-06-08

回答：是支付宝何**收到的钱

答疑老师 2020-06-08

回答：是微信和支付宝收到的钱

快学用户_0 2020-06-08

追问：这样的的，要做 借：其他货币资金--微%2B信/支付宝 贷：主营业务收入 应交税费--应交增值税--销项税额

答疑老师 2020-06-08

回答：老师 一般超市都以收银对账单 采购单 做账 还有别的不

快学用户_0 2020-06-08

追问：凭证附件还会有发票、入库单等。