问2018年11月开票给对方，2019年1月销售退货，当月开具红字发票，2018年增值税有这笔收入，所得税年报没有确认，这笔收入，就造成了增值税和所得税数字不匹配，我要如何和税局解释呢，以及会计分录怎么做

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  答直接这样操作，直接不做社保费用，直接挂其他应收款，这个收款冲减其他应收款平账

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  答https://lx.kuaizhang.com/account_practice_summary/ 有个装修设计的实操可以看下

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  答你好 是的 计入其他综合收益 8月份申报的是7月发放的工资

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