问请问老师，小规模纳税人三个月收入未

答疑老师 2020-06-11

回答：谢谢老师，已经解决了

答疑老师 2020-06-11

回答：现在想问老师其他问题

答疑老师 2020-06-11

回答：请问，支付航天信息年服务费280元，请问会计分录需要做几笔？转账凭证怎么做？

快学用户_0 2020-06-11

追问：你好 你是小规模的话 那你购入金税盘和报税盘时， 　　借：管理费用200　　　　贷：银行存款/现金200抵减增值税税额， 　　借：应交税费——应交增值税200借：管理费用 -200服务费280元的账务处理： 支付技术维护费时， 　　借：管理费用 280 　　　　贷：银行存款/现金 280 抵减增值税税额， 　　借：应交税费——应交增值税 280 借：管理费用 -280 你说的转账凭证是什么情况

答疑老师 2020-06-11

回答：我们企业是一般纳税人

答疑老师 2020-06-11

回答：现在我们企业有留底税额，所以这280没被抵减用掉，还留着的，那只需要做一笔支付出去的凭证，后面的凭证等被抵减的时候再做吗。

快学用户_0 2020-06-11

追问：你好 你上面不是说小规模吗？ 嗯是的 到时你就有税的时候在抵减就行了 你要先申报 留抵以后抵减

答疑老师 2020-06-11

回答：那请问税额抵减申报表需要填写吗？

答疑老师 2020-06-11

回答：老师看看，没有被抵减的话，这个表需要填写吗。

答疑老师 2020-06-11

回答：是不是不能填写，等实际抵减的时候填写呢？

快学用户_0 2020-06-11

追问：你好 不抵减 主表不写的 本期实际抵减不写 等你抵减在写

答疑老师 2020-06-12

回答：老师。早上好，这不是增值税主表，是报表附表列资料四

答疑老师 2020-06-12

回答：这个表老师，里面280不抵扣的时候是不需要填写对吗？

快学用户_0 2020-06-12

追问：嗯是的本期实际抵减哪里不写哈

答疑老师 2020-06-12

回答：那其他栏次需要填进去，就本期实际抵减不要填就可以了对吗？

答疑老师 2020-06-12

回答：老师看看，是不是这样填的

快学用户_0 2020-06-12

追问：你好 嗯是的 其他栏次要填写哈 是的