快学用户_0 2019-09-14

问请问老师：补退前期差价怎么开具发票？怎么做账务处理

答疑老师2019-09-14

1.若是因为发票总金额开少了，只需将差额，重新开具一张发票给购买方 2.补差发票上，需要进行准确备注（显示在发票的右下角）：对某年某月某日开具的发票号码为xxxx进行补差。 3.还一种方法是，将原先开具的发票收回，重新开具金额正确的发票给购买方。 4.将原先开具的金额有误的发票收回后，当月开出的发票按作废处理；超出当月的，开具对等负向金额的红字发票进行抵充 5.同样需要注明，此次开票是对之前某张发票进行的差价补差开票。账务处理 1.借：主营业务收入增值税-进项贷：应收账款亲，满意请给五星好评哦 b（￣▽￣）d　

答疑老师 2019-09-14

回答：是前期开多了，不收回，本次怎么开

快学用户_0 2019-09-14

追问：那就是调转分类借：应收账款贷：主营业务收入增值税-进项

答疑老师 2019-09-14

回答：老师，请问发票怎么开？开红字是不是很麻烦？

快学用户_0 2019-09-14

追问：是的，会很麻烦，但是你们又不得不开一般红字发票的金额不超过开票收入的0.5%就没有问题