问老师我们单位员工社保是代缴的，18年的员工社保我这边多计提了也多交了费用了，对方单位实际没有缴纳这么多，在养老保险上面多了24.2 失业上面多了16 现在这种情况我要在19年更正18年这两笔账咋样更正了。代缴多打的钱我已经在在19年8月份的时候减出去了

答疑老师 2019-09-19

回答：具体分录咋做还是不会

快学用户_0 2019-09-19

追问：你好 借管理费用-社保 负数贷应付职工薪酬-社保 负数 把24.2+16 一起冲 缴纳的分录 也做冲掉 借应付职工薪酬 负数贷银行存款负数

答疑老师 2019-09-19

回答：老师会了谢谢

快学用户_0 2019-09-19

追问：不客气的哈 帮到你就好 满意请给予评价