我们是还未开业的酒店嘛，所以费用做的管理费用开办费，所有的管理费用结转的时候都结转到了净利润那里，然后有的管理费用是借管理费用，贷其他应付款，其他应付款的金额是不用记录到现金流量表的不是，但是净利润又结转到了，因为是管理费用，所以导致现在现金流量表的附表项目的经营活动产生的现金净额对不上。这个要怎么处理