问我18年有一笔费用已经入到了销售费用里边,但是今年税务局查出来有几笔费用的发票不能用

答疑老师 2020-06-29

回答：然后会计就直接在18年汇算销售费用这去掉了这些,我们来审计的话,冲出来可以做18年调整吗

快学用户_0 2020-06-29

追问：你好 可以做调整的。

答疑老师 2020-06-29

回答：他实际如果不应该去费用呢

答疑老师 2020-06-29

回答：进以前年度损益调整之后结转到未分配利润还是影响利润

快学用户_0 2020-06-29

追问：你好 老师没明白同学的意思？

答疑老师 2020-06-29

回答：就是这个不应该进费用

快学用户_0 2020-06-29

追问：你好 结转到未分配利润是不影响到利润的。

答疑老师 2020-06-29

回答：那能走到其他应收款那

答疑老师 2020-06-29

回答：然后坏账准备每年摊销点

快学用户_0 2020-06-29

追问：你好 实际是不是费用？

答疑老师 2020-06-29

回答：实际是费用 但是那个票不能用了 属于不合规票据 正常说他应该在纳税调整写那个金额 但是他直接动了a表里的销售费用

答疑老师 2020-06-29

回答：那是18年的 您说他又不能再补充申报了 我们审计怎么调整啊？走以前年度损益调整然后影响未分也是没问题的对吗

快学用户_0 2020-06-29

追问：你好 是的 没问题的，实际是费用的话，没有发票可以做费用，只是不能税前扣除，影响的就是利润分配-未分配利润科目。