问老师想将公司的公户的款转到公司另一个公户缴纳社保费可以吗？

答疑老师 2019-09-25

回答：老师我们家两个公司，一般纳税人和小规模，因社保缴费都是在一般纳税人公司交，因一般纳税人公户没钱了，现在想从小规模转账到一般纳税人

快学用户_0 2019-09-25

追问：你好，只可以先做其他应收款挂往来

答疑老师 2019-09-25

回答：那老师我以货款转出来可以吗？没有发票

快学用户_0 2019-09-25

追问：你好！是真实业务吗？

答疑老师 2019-09-25

回答：那老师以备用金转出来可以吗？因为另一个公户没钱要交社保费

快学用户_0 2019-09-25

追问：你好！为什么不挂往来？

答疑老师 2019-09-25

回答：挂往来这个款还需要转回去是吗？

快学用户_0 2019-09-25

追问：你好，备用金你们也要还的。

答疑老师 2019-09-25

回答：老师我们小规模公司4-6月份没开发票也没进项票0申报的，但是有些款从公户付的，这行吗？

快学用户_0 2019-09-25

追问：付款的话是没有问题的。

答疑老师 2019-09-25

回答：付款那些需要记账吗？都没记帐老师

快学用户_0 2019-09-25

追问：公户付款的话是需要做账的。

答疑老师 2019-09-25

回答：但老师已经做0申报了，怎么更改呢

快学用户_0 2019-09-25

追问：你哈！补做在当前月份。

答疑老师 2019-09-25

回答：老师有没有补做这方面的学习视频呢？

快学用户_0 2019-09-25

追问：你好！按正常分录处理就可以，涉及损益类用以前年度损益调整科目